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2017年度龙岩市委党校部门决算说明

作者:林晓红  来源:总务处
发布日期:2018/9/5 8:34:05  点击数:503

按照《龙岩市财政局关于批复中共龙岩市委党校 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

中共龙岩市委党校部门的主要职责是:

(一)培训轮训党员领导干部,后备干部和国家公务员,培养理论干部;承办市委和市政府举办的专题研讨班;开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

(二)开展党的哲学社会科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新。

(三)培训民主党派领导、无党派代表人士和统战干部,开展统战政策宣传和理论研究交流。

(四)培训企业经营管理人员,开展企业管理咨询工作。

(五)开展党校函授学历教育、专业技术人员继续教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

(六)开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

(七)开展对县(市、区)委党校的业务指导。

(八)完成上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

中共龙岩市委党校部门包括七个行政处室、五个教研部和一个图书馆(信息网络中心),其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共龙岩市委党校

财政核拨

111

90

三、部门主要工作总结

2017年,是党的十九大胜利召开之年,也是院校干部教育培训事业持续科学发展、跨越发展的重要一年。一年来,在省校院和市委、市政府的高度重视、倾力支持、强力推动下,全市党校系统全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会、十九大精神,《中共中央关于加强和改进党校工作的意见》和全国、全省党校会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,着眼于“党校姓党”总要求和“铸魂育人”大目标,紧紧围绕全市发展大局,着力实施机关党建、设施建设、教学质量、科研咨询、对外培训、队伍建设、后勤保障等各项提升工程,凝心聚力,干事创业,在抓好主业主课,推进教学方式方法改革创新的同时,立足龙岩实际,在发挥资源优势上展思路,在强化培训特色上做文章,在推进品牌建设上下功夫,办学整体水平得到有效提升。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)党建引领强势有力, 加强思想建设, 加强组织建设, 加强作风建设, 党风廉政建设。

(二)基础设施日趋完善, 扎实抓好新校区建设,整合培训资源, 实施校园文化建设工程,20179月底,全面完成市委党校迁建项目AB区各项建设任务, 整合古田干部学院与龙岩市委党校,实行“两块牌子、一套人马”的办学体制。整合后,院校用地面积达1150,总建筑面积达14.7万平方米,可同时容纳1350人学习培训。

(三)教学工作创新突破, 整合教学资源, 服务中心工作, 创新教学模式, 推出特色教材,全年共组织举办各类培训班35期,培训学员3393人次, 开设53个新专题, 及时安排十九大精神进课堂,组织教师赴企事业单位开展贯彻落实十九大精神和重要会议、重大政策的宣讲活动。

(四)理论研究提质增效, 改进科研服务,激发科研潜力, 发挥决策咨询作用提升期刊质量,建设理论阵地,一年来,共组织申报各级各类课题45项,获得立项19项,相比往年取得重大突破;发表理论文章、调研报告60余篇,其中CN刊号学术期刊30余篇;有多项研究成果获得省、市奖励,其中省级优秀成果奖3项,市优秀调研成果一等奖1项、三等奖3项。

(五)对外培训深入拓展, 加强交流合作, 重视资源整合, 推出精品课程, 全年承接各类培训班次282期,培训人数约1.4万人,培训覆盖面辐射到中直机关和十几个省(市、区)。

(六)企业培训和继续教育稳步推进, 争取企业培训班次, 拓展继续教育培训, 抓好在职研究生工作, 一年来共开展企业成长班3期,培训人数281人新校区建设稳步推进,共举办继续教育培训班5期,培训人数517人。

(七)队伍建设巩固强化, 强化监督管理, 完善考核激励制度, 优化人员结构, 配强中层领导岗位, 加大对中青年干部和学科骨干人才培养力度, 加强专兼职师资队伍建设。

(八) 后勤保障务实高效。 理顺后勤管理机制, 抓好财务管理工作, 完成开办物资采购工作, 做好食堂管理和保障工作, 加强与运营团队的对接协调。

(九) 系统建设全面提升, 突出干部队伍建设,助推提升教学水平, 搭建科研突破平台, 提升县级校地位。

四、2017年决算收支总体情况

2017年本单位年初结转和结余139.33万元,本年收入2,477.82万元,本年支出2,098.33万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余518.82万元。

(一)2017年收入2,477.82万元,比2016年决算数减少4887.99万元,下降66.36%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1,258.82万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入1,219.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出2,098.33万元,比2016年决算数减少9974.98万元,下降82.62%,具体情况如下:

1.基本支出1,458.13万元。其中,人员支出1,278.07万元,公用支出180.06万元。

2.项目支出640.20万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2098.33万元,比上年决算数减少9974.99元,下降82.62%,具体情况如下:

(一)2013105专项业务1.31万元,较上年决算数减少3.69万元,下降73.8%。主要原因是今年5人退休。

(二)2050802干部教育(含主体班培训、外培班培训、研究生教育、继续教育、企业培训等)2097.02万元,较上年决算数减少5609.41万元,下降72.79%。主要原因是党校搬迁,培训任务减少费用支出减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,217.57万元,其中:

(一)人员经费1,146.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(根据实际支出项目填列)

(二)公用经费70.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(根据实际支出项目填列)

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.48万元,同比下降51.98××%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元, 2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2017年没安排人员出国。
(二)公务用车购置及运行费3.48万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.48万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费不变,运行费分别下降50.57 %,主要是: 加强管理,节约开支。
(三)公务接待费4.00万元。主要用于上级部门、兄弟党校等方面的接待活动,累计接待50批次、接待总人数454人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降53.16%,主要是: 加强管理,节约开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出70.92万元,比上年决算数增长39.22%,主要是: 党校搬迁准备及搬迁过程运行费用增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

我单位2017年无主要民生项目和重点支出项目。
十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1.2017年度部门决算公开表格


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